Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7150 |
Data de lançamento: |
09/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 3 lts
de óleo 20w 50sf destinado para a
Kombi nº99 cfe. ordem de compra nº
2460/2013. |
0,00 |
26,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2013 |
Valor referente aquisição de 3 lts
de óleo 20w 50sf destinado para a
Kombi nº99 cfe. ordem de compra nº
2460/2013. |
26,67 |
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| 09/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002352 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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26,67 |
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| TOTAL |
26,67 |
26,67 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
26,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
