Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7151 |
Data de lançamento: |
09/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Ala
vanca da marcha destinada para a Kom
bi nº99 cfe. ordem de compra nº2461/
2013. |
0,00 |
19,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Ala
vanca da marcha destinada para a Kom
bi nº99 cfe. ordem de compra nº2461/
2013. |
19,37 |
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| 09/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002352 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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19,37 |
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| TOTAL |
19,37 |
19,37 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
19,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
