Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7164 |
Data de lançamento: |
10/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 ro
teador destinado para a Secretaria
do Trabalho, Assistência Social e
Habitação cfe. ordem de compra nº 24
70/2013. |
0,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2013 |
Valor referente aquisição de 01 ro
teador destinado para a Secretaria
do Trabalho, Assistência Social e
Habitação cfe. ordem de compra nº 24
70/2013. |
329,00 |
|
|
| 10/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005256 ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER |
|
329,00 |
|
| 17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002750
PAGTO. REF. EMPENHO 007164/2013
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
|
|
329,00 |
| TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
