Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7170 |
Data de lançamento: |
10/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Abrigo Casa de Passagem - Proteção Especial a Família |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA APOIO PES. IDOSA -API/PAC-2001 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais de expediente destinados para
a Casa de Passagem cfe. ordem de com
pra nº2477/2013. |
0,00 |
122,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais de expediente destinados para
a Casa de Passagem cfe. ordem de com
pra nº2477/2013. |
122,00 |
|
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| 10/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº035894 ATESTADA PELA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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122,00 |
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| TOTAL |
122,00 |
122,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
122,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
