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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7172	Data de lançamento:	10/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição ded 4 rola mentos, 02 jogos de escova, 10 reten tores,01 filtro e 01 carga de gás destinada para o Ônibus nº152 cfe.or dem de compra nº2465/2013.	0,00	1.270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2013	Valor referente aquisição ded 4 rola mentos, 02 jogos de escova, 10 reten tores,01 filtro e 01 carga de gás destinada para o Ônibus nº152 cfe.or dem de compra nº2465/2013.	1.270,00
10/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18080 ATESTADA PELA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		1.270,00
27/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850573 PAGTO. REF. EMPENHO 007172/2013 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150			1.270,00
TOTAL		1.270,00	1.270,00	1.270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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