Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7175 |
Data de lançamento: |
10/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tin
tas e materiais destinados para pin
tura de cordões em diversas ruas da
cidade cfe. ordem de compra nº2469 /2013. |
0,00 |
1.995,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2013 |
Valor referente aquisição de tin
tas e materiais destinados para pin
tura de cordões em diversas ruas da
cidade cfe. ordem de compra nº2469 /2013. |
1.995,70 |
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| 10/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº1749 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO |
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1.995,70 |
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| 18/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002752
PAGTO. REF. EMPENHO 007175/2013
AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 |
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1.995,70 |
| TOTAL |
1.995,70 |
1.995,70 |
1.995,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
