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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	7195	Data de lançamento:	11/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 cai xa de água de fibra 5.000 lts c/ tam pa destinada para a Rede Comunitária da Várzea cfe. ordem de compra n º25 01/2013.	0,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2013	Valor referente aquisição de 01 cai xa de água de fibra 5.000 lts c/ tam pa destinada para a Rede Comunitária da Várzea cfe. ordem de compra n º25 01/2013.	1.170,00
11/09/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº27481 ATESTADA PELO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE.		1.170,00
TOTAL		1.170,00	1.170,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.170,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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