Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
53 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de gás P45 destinado para Centro Social Flores
ta cfe.Pregão Presencial PMI053-2012 e Parecer Jurídico nº177/2012. |
0,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente aquisição de gás P45 destinado para Centro Social Flores
ta cfe.Pregão Presencial PMI053-2012 e Parecer Jurídico nº177/2012. |
1.320,00 |
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| 26/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº279507, 279509 E 279510 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIO DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. |
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1.320,00 |
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| 08/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850449
PAGTO. REF. EMPENHO 000072/2013
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. - 17497 |
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1.320,00 |
| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
