3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizado nos veículos diversos Do
blo nº156 e 137, Onibus nº 150, Ambu
lância nº148 e Gol nº116 cfe. ordem
de serviço nº2479/2013.
0,00
635,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2013
Valor referente serviço de lavagem
realizado nos veículos diversos Do
blo nº156 e 137, Onibus nº 150, Ambu
lância nº148 e Gol nº116 cfe. ordem
de serviço nº2479/2013.
635,00
12/09/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
635,00
23/09/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017676
PAGTO. REF. EMPENHO 007207/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
635,00
TOTAL
635,00
635,00
635,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
