Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7213 |
Data de lançamento: |
12/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Vlr.ref.aquisição de 01 Balcão p/pia
120 2P/BR 3Gav Genial,04 Colchão 128
x188x14 Ortobom, 01 Comoda Sapateira
6 Div.Genial e 01 Pia Marmorite 1,20
PR Itabe destinado para EMEI Flores ta cfe.ordem de compra nº2488/13. |
0,00 |
887,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2013 |
Vlr.ref.aquisição de 01 Balcão p/pia
120 2P/BR 3Gav Genial,04 Colchão 128
x188x14 Ortobom, 01 Comoda Sapateira
6 Div.Genial e 01 Pia Marmorite 1,20
PR Itabe destinado para EMEI Flores ta cfe.ordem de compra nº2488/13. |
887,80 |
|
|
| 12/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2261 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
887,80 |
|
| 19/09/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007213/2013
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 |
|
|
887,80 |
| TOTAL |
887,80 |
887,80 |
887,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
