Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
722 |
Data de lançamento: |
25/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 05 den
tes centrais e 10 parafusos com por
cas destinada para Retroescavadeira
nº 142/2013. |
0,00 |
599,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2013 |
Valor referente aquisição de 05 den
tes centrais e 10 parafusos com por
cas destinada para Retroescavadeira
nº 142/2013. |
599,35 |
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| 08/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº110367 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO PAULO R.DA ROSA RODRIGUES. |
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599,35 |
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| 28/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850947
PAGTO. REF. EMPENHO 000722/2013
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA - 17084 |
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599,35 |
| TOTAL |
599,35 |
599,35 |
599,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
