Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALBINO VALDIR SEVERO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7231 |
Data de lançamento: |
12/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
ALBINO VALDIR SEVERO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 070/2013 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 070/2013 ref. despesas de pronto
pagamento. |
1.500,00 |
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| 12/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
1.500,00 |
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| 17/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007231/2013
ALBINO VALDIR SEVERO - 3881 |
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1.500,00 |
| 24/10/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 070/2013 - SERVIÇOS. |
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-1.174,00 |
| 24/10/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 070/2013 - SERVIÇOS. |
|
-1.174,00 |
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| 24/10/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 070/2013 - SERVIÇOS. |
-1.174,00 |
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| TOTAL |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
