Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7242 |
Data de lançamento: |
13/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Pufi
cador de água Latina Puriice destina
do para Sec.Fazenda cfe.ordem de com
pra nº2504/2013. |
0,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Pufi
cador de água Latina Puriice destina
do para Sec.Fazenda cfe.ordem de com
pra nº2504/2013. |
475,00 |
|
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| 13/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2821 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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475,00 |
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| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
475,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
