Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7248 |
Data de lançamento: |
13/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Materiais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição cartucho
remanufaturado HP 6615 e 6578 desti
nado para Fax da Secretaria da Saúde
cfe. ordem de compra nº2515/13. |
0,00 |
131,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2013 |
Valor referente aquisição cartucho
remanufaturado HP 6615 e 6578 desti
nado para Fax da Secretaria da Saúde
cfe. ordem de compra nº2515/13. |
131,00 |
|
|
| 13/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3.374.512 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
|
131,00 |
|
| TOTAL |
131,00 |
131,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
131,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
