Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7269 |
Data de lançamento: |
16/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de kit den
tes concha traseira destinado para
Retroescavadeira nº142 cfe.ordem de
compra nº 2521/2013. |
0,00 |
589,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2013 |
Valor referente aquisição de kit den
tes concha traseira destinado para
Retroescavadeira nº142 cfe.ordem de
compra nº 2521/2013. |
589,89 |
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| 18/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº133.558 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. AGRICUC. PECUARIA ALBERTO SCHWANKE. |
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589,89 |
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| 02/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850143
PAGTO. REF. EMPENHO 007269/2013
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA - 17084 |
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589,89 |
| TOTAL |
589,89 |
589,89 |
589,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
