Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
727 |
Data de lançamento: |
25/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
PREDIO PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de substitui
ção realizado no radio wireless da antena da Prefeitura cfe. ordem de
serviço nº 165/2013. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2013 |
Valor referente serviço de substitui
ção realizado no radio wireless da antena da Prefeitura cfe. ordem de
serviço nº 165/2013. |
200,00 |
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| 25/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. |
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200,00 |
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| 30/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000727/2013
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
