Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7270 |
Data de lançamento: |
16/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de seguro
da Ambulância nº 108 Placa IKE 1492
cfe.ordem de serviço nº 2522/13. |
0,00 |
2.009,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2013 |
Valor referente pagamento de seguro
da Ambulância nº 108 Placa IKE 1492
cfe.ordem de serviço nº 2522/13. |
2.009,63 |
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| 16/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E ATESTADO PELO 1º TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
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2.009,63 |
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| 02/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000148
PAGTO. REF. EMPENHO 007270/2013
MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258 |
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2.009,63 |
| TOTAL |
2.009,63 |
2.009,63 |
2.009,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
