Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7279
Data de lançamento:
16/09/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde cfe. memorando in
terno nº 914/2013.
0,00
22.152,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2013
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde cfe. memorando in
terno nº 914/2013.
22.152,67
30/09/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11584 ANEXA E ATESTDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
18.851,95
10/10/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017836
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7279/2013 - REF. 1ª PARCELA
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615
18.851,95
11/11/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12360 ANEXA E ATESTADA PELO FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL.
3.300,72
22/11/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018072
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7279/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615
3.300,72
TOTAL
22.152,67
22.152,67
22.152,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
