Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7281 |
Data de lançamento: |
16/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Farmácia Básica - Diabéticos e Hipertensos - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde cfe. memorando in
terno nº 913/2013. |
0,00 |
28.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde cfe. memorando in
terno nº 913/2013. |
28.000,00 |
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| 09/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 11841 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL. |
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24.014,34 |
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| 23/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7281/2013 - REF. OUTUBRO/2013
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 |
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24.014,34 |
| 11/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12360 ANEXA E ATESTADA PELO FARMACEUTICA EDINAROMANO FEIL |
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3.706,92 |
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| 22/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7281/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 |
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|
3.706,92 |
| TOTAL |
28.000,00 |
27.721,26 |
27.721,26 |
| SALDO A PAGAR |
278,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
