Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7284 |
Data de lançamento: |
16/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRCIO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº216/2013. |
0,00 |
5.648,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº216/2013. |
5.648,72 |
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| 17/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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621,68 |
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| 29/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017896
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7284/2013 - REF. OUTUBRO/2013.
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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621,68 |
| 22/11/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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2.513,52 |
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| 26/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018087
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7284/2013 - REF. NOVEMBRO/2013.
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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2.513,52 |
| 12/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
2.513,52 |
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| TOTAL |
5.648,72 |
5.648,72 |
3.135,20 |
| SALDO A PAGAR |
2.513,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
