Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CANIL E GATIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de ração para cães adultos e filhotes,com en trega semanal cfe. Pregão Presencial PMI016-2012 e Parecer Jurídico nº53/
2012. |
0,00 |
3.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente aquisição de ração para cães adultos e filhotes,com en trega semanal cfe. Pregão Presencial PMI016-2012 e Parecer Jurídico nº53/
2012. |
3.330,00 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº001977892 E 002003993 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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1.965,00 |
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| 11/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2029515 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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982,50 |
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| 21/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016194
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2013 - REF. 30 SACOS DE RAÇÃO CFE.PMI016-2012.
PRIMO MIHI LTDA - 18982 |
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1.965,00 |
| 29/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 02.029.515 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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382,50 |
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| 31/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016246
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2013 - REF. 15 SCS RAÇÃO 25 KG. |
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|
382,50 |
| 31/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016246
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2013 - REF. 15 SCS DE RAÇÃO 25KG.
PRIMO MIHI LTDA - 18982 |
|
|
982,50 |
| TOTAL |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
