Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
731 |
Data de lançamento: |
25/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 30 di
cionarios de Inglês destinado para
EMEF Santa Teresinha cfe. ordem de
compra nº172/2013. |
0,00 |
1.074,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2013 |
Valor referente aquisição de 30 di
cionarios de Inglês destinado para
EMEF Santa Teresinha cfe. ordem de
compra nº172/2013. |
1.074,00 |
|
|
| 25/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 33094 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
1.074,00 |
|
| 15/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855134
PAGTO. REF. EMPENHO 000731/2013
RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 |
|
|
1.074,00 |
| TOTAL |
1.074,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
