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Exercício: 2013
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7312	Data de lançamento:	17/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião junto a DAER e SEDUC no dia 18/09/ 2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memo rando interno.	0,00	134,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião junto a DAER e SEDUC no dia 18/09/ 2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memo rando interno.	134,00
17/09/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		134,00
TOTAL		134,00	134,00	0,00
SALDO A PAGAR				134,00