Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7326 |
Data de lançamento: |
18/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de premios
destinado para ganhadora do 2º Pre
mio da Campanha Nota Fiscal dá pre mios cfe.ordem de compra nº2550/2013 |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2013 |
Valor referente aquisição de premios
destinado para ganhadora do 2º Pre
mio da Campanha Nota Fiscal dá pre mios cfe.ordem de compra nº2550/2013 |
1.500,00 |
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| 18/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1433 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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1.500,00 |
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| 04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007326/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
