Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2013 |
Valor referente credenciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICILIAR pelo perío do de 18/09 a 31/12/13 cfe. Edital de Chamamento Público nº 05/2012. |
2.500,00 |
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| 30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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816,00 |
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| 14/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017983, 017894
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2013 - REF. OUTUBRO/2013.
CAROLINE KNUTH DOLINSKI - 20940 |
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816,00 |
| 29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER |
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384,00 |
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| 11/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018174, 018173
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2013 - REF. NOVEMBRO/2013.
CAROLINE KNUTH DOLINSKI - 20940 |
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384,00 |
| 17/12/2013 |
ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-710,00 |
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| 20/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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590,00 |
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| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009180, 009179
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2013 - REF. DEZEMBRO/2013.
CAROLINE KNUTH DOLINSKI - 20940 |
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590,00 |
| TOTAL |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
