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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7354	Data de lançamento:	19/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PBF - PISO BASICO FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 1.000un de foldres coloridos destinados para Campanha Socioeducativa do Dia Nacio nal do Idoso cfe. ordem de compra nhº2559/2013.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2013	Valor referente aquisição de 1.000un de foldres coloridos destinados para Campanha Socioeducativa do Dia Nacio nal do Idoso cfe. ordem de compra nhº2559/2013.	240,00
19/09/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 225 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JAQUELINE B. WINSCH.		240,00
26/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850128 PAGTO. REF. EMPENHO 007354/2013 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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