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Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	75	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DESENVOLVIM.
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato de locação de uma sala comercial de 128,25m localizada no imovel de matricula nº 10.807 na Rua Firmino de Paula nº803 para funcioanmento da Secretaria de Desenvolvimento até a data de 30/11/ 13.Mensal R$ 1.065,00	0,00	11.715,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente contrato de locação de uma sala comercial de 128,25m localizada no imovel de matricula nº 10.807 na Rua Firmino de Paula nº803 para funcioanmento da Secretaria de Desenvolvimento até a data de 30/11/ 13.Mensal R$ 1.065,00	11.715,00
11/01/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
04/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000062 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. JANEIRO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
22/02/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
05/03/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
05/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006764 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
02/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. MARÇO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
12/04/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		1.065,00
30/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006829 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. ABRIL/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
10/05/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. MAIO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
11/06/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
03/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850513 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. JUNHO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
08/07/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. JULHO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
19/08/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
04/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850552 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. AGOSTO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
19/09/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
02/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850576 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. SETEMBRO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850234 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. OUTUBRO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
19/11/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.065,00
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850156 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 13473			1.065,00
TOTAL		11.715,00	11.715,00	11.715,00
SALDO A PAGAR				0,00