Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7522 |
Data de lançamento: |
23/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
52 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe nho nº6868/13 cfe. Pregão Presencial PMI 052/2013 e Parecer Jurídico nº 124/2013. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2013 |
Valor referente complemento de Empe nho nº6868/13 cfe. Pregão Presencial PMI 052/2013 e Parecer Jurídico nº 124/2013. |
20,00 |
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| 23/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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20,00 |
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| 25/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850126
PAGTO. REF. EMPENHO 007522/2013
DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
