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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FRANCIELE DAL MOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7526 Data de lançamento: 23/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: FMAS IND.GEST.DESC.BOLSA FAM.2083

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária, sendo 1/3 de uma diária para cada dia a fim de participar da Capacitação para trabalhadores do CADÚNICO nos dias 01 a 04/10/2013 na cidade de Cruz Alta cfe.memorando interno nº474/2013. 0,00 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2013 Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária, sendo 1/3 de uma diária para cada dia a fim de participar da Capacitação para trabalhadores do CADÚNICO nos dias 01 a 04/10/2013 na cidade de Cruz Alta cfe.memorando interno nº474/2013. 188,00
23/09/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 188,00
25/09/2013 ESTORNADO DEVIDO CANCELAMENTO DO CURSO CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. -188,00
25/09/2013 ESTORNADO DEVIDO CANCELAMENTO DO CURSO CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. -188,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.