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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS JANDREY

Dados do Empenho
Número do empenho: 7531 Data de lançamento: 23/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA GERAL
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da Assembléia Ge ral Ordinária na FAMURS no dia 26/09 2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorabdo interno. 0,00 166,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2013 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da Assembléia Ge ral Ordinária na FAMURS no dia 26/09 2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorabdo interno. 166,00
23/09/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 166,00
TOTAL 166,00 166,00 0,00
SALDO A PAGAR 166,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.