Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
754 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Far
macia da Sec.Saúde cfe. memorando in
terno nº98/2013. |
0,00 |
537,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Far
macia da Sec.Saúde cfe. memorando in
terno nº98/2013. |
537,53 |
|
|
| 30/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8168 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
537,53 |
|
| 13/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016362
PAGTO. REF. EMPENHO 000754/2013
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 |
|
|
537,53 |
| TOTAL |
537,53 |
537,53 |
537,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
