Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7548 |
Data de lançamento: |
24/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de parafu sos, porcas e arruelas destinada pa
ra Carregador nº 64 e Carregadeira nº153 cfe.ordem de compra nº2597/13. |
0,00 |
170,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2013 |
Valor referente aquisição de parafu sos, porcas e arruelas destinada pa
ra Carregador nº 64 e Carregadeira nº153 cfe.ordem de compra nº2597/13. |
170,40 |
|
|
| 24/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 327223 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
170,40 |
|
| TOTAL |
170,40 |
170,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
170,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
