| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 755 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de JANEIRO/2013 DA PRE FEITURA. | 0,00 | 2.252,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de JANEIRO/2013 DA PRE FEITURA. | 2.252,42 | ||
| 28/01/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 2.252,42 | ||
| 07/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000755/2013 BRASIL TELECOM S A - 14 | 2.252,42 | ||
| TOTAL | 2.252,42 | 2.252,42 | 2.252,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
