Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7552 |
Data de lançamento: |
24/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE PROJETOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cartu
cho remanufaturado HP 10 e 11 desti
nado para Setor de Projetos cfe. or
dem de compra nº 2583/2013. |
0,00 |
372,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2013 |
Valor referente aquisição de cartu
cho remanufaturado HP 10 e 11 desti
nado para Setor de Projetos cfe. or
dem de compra nº 2583/2013. |
372,80 |
|
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| 24/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5277 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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372,80 |
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| TOTAL |
372,80 |
372,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
372,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
