Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULO GRAVE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7555 |
Data de lançamento: |
24/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 pa
res de tenis destinados para Agentes
de Endemias e ACS cfe.ordem de com
pra nº2580/2013. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2013 |
Valor referente aquisição de 03 pa
res de tenis destinados para Agentes
de Endemias e ACS cfe.ordem de com
pra nº2580/2013. |
420,00 |
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| 24/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 303 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEAMANN. |
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420,00 |
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| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850435
PAGTO. REF. EMPENHO 007555/2013
PAULO GRAVE & CIA LTDA - 14668 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
