Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7579 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura das portas e abrigo realizada na EMEF Floresta
cfe. ordem de compra nº2612/13. |
0,00 |
446,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2013 |
Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura das portas e abrigo realizada na EMEF Floresta
cfe. ordem de compra nº2612/13. |
446,80 |
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| 25/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1765 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. |
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446,80 |
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| TOTAL |
446,80 |
446,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
446,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
