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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7584	Data de lançamento:	25/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 gre lhas de ferro 0,60x 0,70 e 1,0x1,0m destinado para Rua XV de Novembro nesta cidade cfe.ordem de compra nº 2616/2013.	0,00	810,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2013	Valor referente aquisição de 02 gre lhas de ferro 0,60x 0,70 e 1,0x1,0m destinado para Rua XV de Novembro nesta cidade cfe.ordem de compra nº 2616/2013.	810,00
25/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		810,00
TOTAL		810,00	810,00	0,00
SALDO A PAGAR				810,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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