Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7585 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de grelhas
de ferro 3/8 0,50x0,50 destinada pa
ra Flores da Cunha esquina Três de
Outubro cfe.ordem de compra nº2617/
2013. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2013 |
Valor referente aquisição de grelhas
de ferro 3/8 0,50x0,50 destinada pa
ra Flores da Cunha esquina Três de
Outubro cfe.ordem de compra nº2617/
2013. |
220,00 |
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| 25/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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220,00 |
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| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
