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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7608	Data de lançamento:	26/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº277/2013.	0,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2013	Valor referente ao complemento de em penho nº277/2013.	7.500,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº26 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.624,00
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017796, 017795 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7608/2013 - REF. SETEMBRO/2013. CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA - 18974			1.624,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0029 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.532,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017968, 017967 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7608/2013 - REF. OUTUBRO/2013. CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA - 18974			1.532,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº31 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.408,00
11/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018207, 018206 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7608/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA - 18974			1.408,00
17/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.370,00
19/12/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0032 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.566,00
TOTAL		6.130,00	6.130,00	4.564,00
SALDO A PAGAR				1.566,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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