Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAIARA MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7609 |
Data de lançamento: |
26/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente ao complemento de em
penho nº4110/2013. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº4110/2013. |
2.000,00 |
|
|
| 30/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
966,00 |
|
| 14/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017752, 017751
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2013 - REF. SETEMBRO/2013.
MAIARA MULLER - 20367 |
|
|
966,00 |
| 30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
1.034,00 |
|
| 20/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017987, 017988
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2013 - REF. OUTUBRO/2013.
MAIARA MULLER - 20367 |
|
|
1.034,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
