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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ALTO JACUI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7610	Data de lançamento:	26/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº232/2013.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2013	Valor referente ao complemento de em penho nº232/2013.	2.000,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1070 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		130,60
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1079 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		568,80
30/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017798, 017797 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2013 - REF. SETEMBRO/2013. CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ALTO JACUI LTDA - 4932			130,60
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NF 1086 E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER		572,40
29/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017951, 017950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2013 - REF. OUTUBRO/2013. CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ALTO JACUI LTDA - 4932			568,80
13/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018211, 018210 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ALTO JACUI LTDA - 4932			572,40
17/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-538,60
19/12/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1092 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		189,60
TOTAL		1.461,40	1.461,40	1.271,80
SALDO A PAGAR				189,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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