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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST

Dados do Empenho

Número do empenho:	7613	Data de lançamento:	26/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretaria da SECDT receber onibus doado pelo Estado do RS ao Municipio,na cidade de Canoas/ RS e audiência junto ao Departamento de Transporte na cidade de Porto Alegre/RS no dia 30/09/2013 cfe.memorando interno.	0,00	94,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretaria da SECDT receber onibus doado pelo Estado do RS ao Municipio,na cidade de Canoas/ RS e audiência junto ao Departamento de Transporte na cidade de Porto Alegre/RS no dia 30/09/2013 cfe.memorando interno.	94,00
26/09/2013	LIQUIDADOO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		94,00
TOTAL		94,00	94,00	0,00
SALDO A PAGAR				94,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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