Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
762 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2013 DO CEN
TRO SOCIAL FLORESTA. |
0,00 |
95,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2013 DO CEN
TRO SOCIAL FLORESTA. |
95,48 |
|
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| 28/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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95,48 |
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| 27/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000762/2013
BRASIL TELECOM S A - 14 |
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95,48 |
| TOTAL |
95,48 |
95,48 |
95,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
