Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2013 DA PRE
FEITURA, FAX, CIRCUITO, BRIGADA MILITAR, ALFREDO BRENNER, SANTO ANTO NIO DO BOM RETIRO.
0,00
6.223,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2013
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2013 DA PRE
FEITURA, FAX, CIRCUITO, BRIGADA MILITAR, ALFREDO BRENNER, SANTO ANTO NIO DO BOM RETIRO.
6.223,09
27/09/2013
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
6.223,09
TOTAL
6.223,09
6.223,09
0,00
SALDO A PAGAR
6.223,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
