| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 7670 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2013 DO CON SELHO TUTELAR. | 0,00 | 390,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2013 DO CON SELHO TUTELAR. | 390,70 | ||
| 27/09/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 390,70 | ||
| TOTAL | 390,70 | 390,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 390,70 | |||
