Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7684 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de canos
1 1/2 destinados para rede d´água da
localidade de São Roque cfe.ordem de
compra nº2649/2013. |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2013 |
Valor referente aquisição de canos
1 1/2 destinados para rede d´água da
localidade de São Roque cfe.ordem de
compra nº2649/2013. |
175,00 |
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| 30/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2395 ANEXA E ATESTADA PELO CORRDENADOR DO DEPTO AGRICULTURA E PECUARIA ALBERTO SCHWANKE. |
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175,00 |
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| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
175,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
