Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7687 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de pedia
sure destinados para pacientes da
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº2658/2013. |
0,00 |
218,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2013 |
Valor referente aquisição de pedia
sure destinados para pacientes da
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº2658/2013. |
218,95 |
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| 30/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 5268 e 5269 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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218,95 |
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| TOTAL |
218,95 |
218,95 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
218,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
