Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLA LIANE SATURNO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7691	Data de lançamento:	30/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernete 2/3 de uma diária, sendo 1/3 para dia 1º/10 e 1/3 para dia 03/10 a fim de participar de Se minário de Acompanhamento do Progra ma Nacional pela Alfabetização na I dade Certa(PNAIC) na cidade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno nº805 2013.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2013	Valor refernete 2/3 de uma diária, sendo 1/3 para dia 1º/10 e 1/3 para dia 03/10 a fim de participar de Se minário de Acompanhamento do Progra ma Nacional pela Alfabetização na I dade Certa(PNAIC) na cidade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno nº805 2013.	120,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		120,00
TOTAL		120,00	120,00	0,00
SALDO A PAGAR				120,00