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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCELO VOGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7692	Data de lançamento:	30/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr.ref.01diária e 1/3 de uma diária sendo 2/3 para dia 1º/10 e 2/3 para dia 03/10 a fim de levar servidora para Seminário de Acompanhamento do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa(PNAIC) na cidade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno nº806/2013.	0,00	108,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2013	Vlr.ref.01diária e 1/3 de uma diária sendo 2/3 para dia 1º/10 e 2/3 para dia 03/10 a fim de levar servidora para Seminário de Acompanhamento do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa(PNAIC) na cidade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno nº806/2013.	108,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		108,00
TOTAL		108,00	108,00	0,00
SALDO A PAGAR				108,00