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Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7754	Data de lançamento:	30/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº57/2013.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2013	Valor referente ao complemento de em penho nº57/2013.	3.500,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		626,86
07/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7754/2013 - REF. SETEMBRO/2013. POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			626,86
31/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		697,54
20/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7754/2013 - REF. OUTUBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			697,54
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		720,75
06/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7754/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			720,75
31/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		841,28
31/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-613,57
TOTAL		2.886,43	2.886,43	2.045,15
SALDO A PAGAR				841,28